Contrato federal · Contrato 00245/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO PARA O IFRN - CAMPUS AVANÇADO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 27.829.511/0001-77) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo emissão, remarcação para o ifrn - campus avançado natal - zona leste. Valor global contratado: R$ 27.740,67. Vigência de 10/11/2023 a 10/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 27.829.511/0001-77
- Processooficial
- 23057.007740/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.740,67
- Valor globaloficial
- R$ 27.740,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 83.221,92
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 10/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 15 | R$ 1.849,37 | R$ 27.740,52 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 15 | R$ 0,01 | R$ 0,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.264,21
- A liquidarcalculado
- R$ 60.757,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.506,46
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000543 · 03/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.740,67 · a liquidar R$ 27.740,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000009 · 14/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000079 · 27/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.591,89 · a liquidar R$ 18.591,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000122 · 03/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000132 · 04/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 11.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000428 · 20/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000486 · 20/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.931,65 · a liquidar R$ 1.425,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.506,46
Faturas
- FT00044117 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.506,46
- FT00040609 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.062,82
- FT00039325 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.550,19
- FT00033960 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.171,31
- FT00032251 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.276,77
- FT00030867 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.566,57
- FT00030866 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.335,21
- FT00024975 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.055,80
- FT00024576 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.218,72
- FT00022886 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.630,14
- FT00021241 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.784,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00294/2024 · 21/10/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 245/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 27.740,67 · vigência até 10/11/2025
Termo Aditivo 00349/2025 · 04/11/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 245/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 27.740,67 · vigência até 10/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227224
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.