Contrato federal · Contrato 00053/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP FORNECIDO EM BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG SOB REGIME DE COMODATO, DEVENDO SER FABRICADOS SEGUINDO AS NORMAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (AB…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA. (CNPJ 07.363.603/0001-05) para: aquisição de gás glp fornecido em botijões de gás de 13kg sob regime de comodato, devendo ser fabricados seguindo as normas vigentes da associação brasileira de normas técnicas (abnt) e possuir dispositivo de segurança q…. Valor global contratado: R$ 60.064,29. Vigência de 20/11/2023 a 20/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA.CNPJ 07.363.603/0001-05
- Processooficial
- 23069.182332/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.064,29
- Valor globaloficial
- R$ 60.064,29
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 20/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 5.577 | R$ 10,77 | R$ 60.064,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.188,57
- A liquidarcalculado
- R$ 16.302,18
- Liquidadocalculado
- R$ 9,50
- Pagocalculado
- R$ 1.876,89
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002750 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.001,00 · a liquidar R$ 14.001,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000032 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.187,57 · a liquidar R$ 2.301,18 · liquidado R$ 9,50 · pago R$ 1.876,89
Faturas
- 25121 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00053/2023 · 20/11/2024
FINAL DO TERMO DE CONTRATO 53/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227322
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.