Contrato federal · Contrato 00035/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS GO PRO 8, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 26.168.952/0001-02) para: a aquisição de câmeras go pro 8, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 51.065,70. Vigência de 14/11/2023 a 14/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDACNPJ 26.168.952/0001-02
- Processooficial
- 08211.003052/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.065,70
- Valor globaloficial
- R$ 51.065,70
- Assinaturaoficial
- 14/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 14/11/2023 a 14/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA FOTOGRÁFICAMÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS CARTÕES D-80 SLR, FLASH EMBUTIDO, BATERIA IO N, TIPO DIGITAL, RESOLUÇÃO 10.2 MPX, TIPO FOCO AUTOMÁTICO , TIPO MEMÓRIA SD 2GB E SD 4GB | 21 | R$ 2.431,70 | R$ 51.065,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.065,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.065,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001581 · 01/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.065,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.065,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.