Contrato federal · Contrato 00075/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2023-2024, DESCRITOS…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou WITNEY SANTOS MARQUES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2023-2024, descritos nos itens enumerados na cláusula segund…. Valor global contratado: R$ 1.437,16. Vigência de 08/11/2023 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO 158361
- Local da unidadeoficial
- SÃO RAIMUNDO NONATO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210607
- Fornecedoroficial
- WITNEY SANTOS MARQUESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23175.000335/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.437,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.437,16
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL SOVADO/TATU/SÃO JOSÉ/MASSA FINA | 62 | R$ 23,18 | R$ 1.437,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.437,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.437,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 20/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.437,16 · a liquidar R$ 1.437,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892815753 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 1.066,28
- 892815753- · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 15,98
- 892772457 · emitida 08/05/2025 · PagoR$ 370,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227459
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.