Contrato federal · Credenciamento 00660/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ 24.905.234/0001-46) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 419.118,86. Vigência de 16/11/2023 a 15/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERALCNPJ 24.905.234/0001-46
- Processooficial
- 08200.033161/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00660/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 419.118,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 532.009,90
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 15/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 419.118,86 | R$ 419.118,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730.936,36
- A liquidarcalculado
- R$ 12.034,76
- Liquidadocalculado
- R$ 6.136,76
- Pagocalculado
- R$ 712.764,84
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000179 · 16/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.017,10 · a liquidar R$ 7.017,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000333 · 21/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 279.438,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.554,30 · pago R$ 275.883,81
- 2024NE000030 · 05/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.031,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.031,24
- 2024NE000228 · 12/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 157.399,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.582,46 · pago R$ 154.817,16
- 2025NE000323 · 20/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 694,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 694,64
- 2025NE000453 · 04/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.829,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.829,04
- 2025NE000886 · 03/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.276,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.276,84
- 2026NE000077 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 161.247,50 · a liquidar R$ 1.127,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160.119,97
- 2026NE000082 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.002,27 · a liquidar R$ 3.890,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.112,14
Faturas
- 16043 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.517,69
- 15788 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.870,52
- 15172 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140.772,35
- 14300 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.464,66
- 14570 · emitida 23/12/2025 · Siafi ErroR$ 56.780,46
- 14301 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.757,24
- 13551 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.402,63
- 13551R · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.874,21
- 13176 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.796,59
- 12773 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.182,90
- 12456 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.472,23
- 11940 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.868,81
- 11562 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.911,22
- 10754 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.566,75
- 10987 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.896,94
- 11031 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,00
- 9529 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 694,64
- 9976 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,04
- 10393 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.430,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00660/2023 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00660/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.033161/2023-30
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 15/11/2028
Termo de Apostilamento 00179/2023 · 28/12/2023
REGISTRAR O EMPENHO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTARES, CONFORME ARTIGO 65, §8º DA LEI 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 9.017,10 · vigência até 15/11/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 03/11/2025
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRA…
valor global após o termo: R$ 419.118,86 · vigência até 15/11/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.