Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, entrega e distribuição de água mineral em bombonas de 20 (vinte) litros para atender a Agência da Receita Federal em Itacoatiara…
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 3N SERVICOS EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 41.899.267/0001-40) para: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, entrega e distribuição de água mineral em bombonas de 20 (vinte) litros para atender a agência da receita federal em itacoatiara – arf/iar, nas condições estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 1.694,00. Vigência de 31/10/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM MANAUS 170209
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 3N SERVICOS EMPRESARIAL LTDACNPJ 41.899.267/0001-40
- Processooficial
- 10283.722906/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.694,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 220 | R$ 7,70 | R$ 1.694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.424,50
- A liquidarcalculado
- R$ 770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 654,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000149 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,00 · a liquidar R$ 770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000001 · 08/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 654,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654,50
Faturas
- 173 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 654,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227767
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.