Contrato federal · Contrato 09010/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE SUPORTES E MANUTENÇÃO DE 3LICENÇAS DE SOFTWARE SAP SYBASE POWER DESIGNERENTERPRISE ARCHITECT (CS).
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou HORUS INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.846.686/0001-36) para: serviços de suportes e manutenção de 3licenças de software sap sybase power designerenterprise architect (cs).. Valor global contratado: R$ 26.698,98. Vigência de 11/05/2017 a 11/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HORUS INFORMATICA LTDACNPJ 00.846.686/0001-36
- Processooficial
- 48610.010443/2016-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 26.698,98
- Valor globaloficial
- R$ 26.698,98
- Assinaturaoficial
- 11/05/2017
- Publicaçãooficial
- 12/05/2017
- Vigênciaoficial
- 11/05/2017 a 11/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE | 3 | R$ 8.899,66 | R$ 26.698,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800476 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801051 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801124 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800583 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 10/05/2018
PRORROGAR A VIGENCIA POR 12 MESES E REDUZIR O VALOR DO CONTRATO GLOBAL EM 19,66% (SEMDIMINUICAO DO OBJETO), PARA O VALOR ANUAL DE R$21.450,00.
valor global após o termo: R$ 21.450,00 · vigência até 11/05/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 10/05/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 21.450,00 · vigência até 11/05/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 09/04/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES; E ASSEGURAR A CONTRATADA O DIREITO DE OPLEITEAR O REAJUSTE , TÃO LOGO DISPONHADOS VALORES REAJUSTADOS, COM FUNDAMENTO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 21.450,00 · vigência até 11/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.