Contrato federal · Contrato 00014/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) COM INSUMOS INCLUSOS, COMPREENDENDO O SERVIÇO…

Name: Contrato 00014/2018 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.039.025/0001-12) para: contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática (impressora e leitores de código de barras) com insumos inclusos, compreendendo o serviçode impressão, entrega, instalação e manu…. Valor global contratado: R$ 192.528,20. Vigência de 13/06/2018 a 12/06/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.039.025/0001-12
Processooficial: 23533.000366/2018-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00023/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.190.664,00
Valor globaloficial: R$ 192.528,20
Valor acumuladooficial: R$ 7.721.699,24
Assinaturaoficial: 13/06/2018
Publicaçãooficial: 14/06/2018
Vigênciaoficial: 13/06/2018 a 12/06/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	40.000	R$ 0,27	R$ 10.680,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	68.750	R$ 0,06	R$ 3.801,88
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	187.500	R$ 0,03	R$ 5.550,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	375.000	R$ 0,02	R$ 9.225,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1.081.250	R$ 0,01	R$ 15.029,38
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	30.000	R$ 1,76	R$ 52.875,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	240	R$ 54,48	R$ 13.074,50
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	72	R$ 208,29	R$ 14.997,23
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	600	R$ 112,16	R$ 67.295,22

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 147.635,16
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 4.191,52
Pagocalculado: R$ 112.601,36

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800865 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800518 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801092 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801165 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802322 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800217 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800227 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800705 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800888 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801093 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000502 · 15/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.575,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.575,41
2021NE001232 · 13/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.507,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.507,04
2021NE004048 · 09/11/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.119,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.119,82
2021NE004863 · 23/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.944,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000535 · 16/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.269,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.269,83
2022NE001679 · 10/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.899,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.899,60
2022NE001680 · 10/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 32.154,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.033,22
2022NE001684 · 10/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.721,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.524,51
2021NE001520 · 11/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.939,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.939,56
2021NE001777 · 30/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 47.975,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.191,52 · pago R$ 20.203,85
2021NE002862 · 03/09/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.528,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.528,52

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 12/06/2019
FICA PRORROGADO O CONTRATO 14/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) COM INSUMOS INCLUSOS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (IMP…
valor global após o termo: R$ 3.008.490,00 · vigência até 12/06/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 16/09/2019
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2018 PARA A UG 155020, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 3.008.490,00 · vigência até 12/06/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 11/06/2020
FICA PRORROGADO O CONTRATO 14/2018 CUJO OBJETO É A_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) COM INSUMOS INCLUSOS,COMPREENDENDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENTREGA,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA TÉRMICA, DE ETIQUETAS,…
valor global após o termo: R$ 1.271.841,56 · vigência até 12/06/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 11/06/2021
##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO. EXTRATO DE CONTRATO 14/2018 - UASG 155020 ##TEX PROCESSO: 23533.016364/2019-15. PREGÃO 23/2017. CONTRATANTE: EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC), CNPJ 15.126.437/0014-68. CONTRATADA: NEUZA DE MELO SOBRINHO - ME, CNPJ Nº 05.039.025/0001-12 . OBJETO: ALT…
valor global após o termo: R$ 180.977,45 · vigência até 12/06/2021
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 11/06/2021
FICA REAJUSTADO O ITEM 5 DO CONTRATO 14/2018 EM 10% CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS REAJUSTADO, PASSARÁ DE R$ 180.977,45 PARA R$ 185.784,25. ISSO CORRESPONDE AO VALOR DO CONTRATO VIGENTE COM AUMENTO DE R$ 4.806 ,80, REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 2,6560%.
valor global após o termo: R$ 185.784,25 · vigência até 12/06/2021
Termo Aditivo 00006/2021 · 11/06/2021
FICA PRORROGADO O CONTRATO 14/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA E LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS) COM INSUMOS INCLUSOS. COMPREENDENDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESS…
valor global após o termo: R$ 185.784,26 · vigência até 12/06/2021
Termo Aditivo 00007/2021 · 07/10/2021
A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, EM VIRTUDE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA, DE NEUZA DE MELO SOBRINHO - ME, CNPJ/MF SOB O Nº 05.039.025/0001-12, PARA GTS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 05.039.025/0001-12; E ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA, DE RUA SÃO MIGUEL, 48…
valor global após o termo: R$ 185.806,95 · vigência até 12/06/2022
Termo Aditivo 00008/2022 · 09/06/2022
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 25% AOS ITENS 6, 7, 8 E 9 AO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 14/2018, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 2º, INC II DA LEI 8.666/1993 E POR ACORDO ENTRE AS PARTES. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 185.784,25 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, SETECEN…
valor global após o termo: R$ 192.528,20 · vigência até 12/06/2022

FornecedorGTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22789
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 19:28

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