Contrato federal · Contrato 00052/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS MOTORES GERADORES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Name: Contrato 00052/2023 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENCOM ENERGIA SERVICES LTDA (CNPJ 39.238.565/0001-47) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos grupos motores geradores, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 148.999,92. Vigência de 17/11/2023 a 17/11/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED 120625
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: ENCOM ENERGIA SERVICES LTDACNPJ 39.238.565/0001-47
Processooficial: 67440.011645/2023-64
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00063/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 148.999,92
Valor globaloficial: R$ 148.999,92
Valor acumuladooficial: R$ 297.999,84
Assinaturaoficial: 17/11/2023
Publicaçãooficial: 21/11/2023
Vigênciaoficial: 17/11/2023 a 17/11/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 2.208,33	R$ 26.499,96
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 2.208,33	R$ 26.499,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 131.934,76
A liquidarcalculado: R$ 31.542,46
Liquidadocalculado: R$ 4.849,72
Pagocalculado: R$ 95.542,58

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001880 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.666,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.666,64
2025NE001542 · 02/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.416,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.416,66
2025NE002105 · 08/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.416,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.416,66
2024NE002138 · 22/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.833,32 · a liquidar R$ 8.833,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000907 · 23/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.249,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.249,98
2024NE001100 · 07/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.833,32 · a liquidar R$ 4.416,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.416,66
2024NE001520 · 18/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.416,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.416,66
2025NE002289 · 29/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.833,32 · a liquidar R$ 8.833,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001314 · 21/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.416,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.416,66
2025NE000217 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.416,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.416,66
2025NE000906 · 16/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.416,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.416,66
2025NE001813 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.416,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.416,66
2025NE002184 · 15/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.833,32 · a liquidar R$ 7.177,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.655,92
2026NE000589 · 12/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.634,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.634,12
2026NE000712 · 24/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.634,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.634,12
2026NE001925 · 20/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 2.281,76 · liquidado R$ 4.849,72 · pago R$ 368,52

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 26/07/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 052/GAPDF-HFAB/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2024 A 17/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 148.999,92 · vigência até 17/11/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 20/08/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 052/GAPDF-HFAB/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2025 A 17/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 148.999,92 · vigência até 17/11/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 08/09/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 052/GAPDF-HFAB/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI, ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 148.999,92 · vigência até 17/11/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 30/10/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 052/GAPDF-HFAB/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI, ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93
valor global após o termo: R$ 148.999,92 · vigência até 17/11/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 09/10/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 052/GAPDF-HFAB/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2026 A 17/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 148.999,92 · vigência até 17/11/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 227976
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 14/10/2026, 12:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.