Contrato federal · Contrato 00276/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA, TIPO A, 500 U, INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BEAUFOUR IPSEN FARMACEUTICA LTDA. (CNPJ 07.718.721/0004-23) para: aquisição de toxina botulínica, tipo a, 500 u, injetável. Valor global contratado: R$ 127.662.902,82. Vigência de 20/11/2023 a 20/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BEAUFOUR IPSEN FARMACEUTICA LTDA.CNPJ 07.718.721/0004-23
- Processooficial
- 25000.036546/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.662.902,82
- Valor globaloficial
- R$ 127.662.902,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 127.662.902,84
- Assinaturaoficial
- 20/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 20/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOXINA BOTULÍNICATOXINA BOTULÍNICA, PRINCÍPIO ATIVO TIPO A, DOSAGEM 500 U, APRESENTAÇÃOINJETÁVEL | 130.687 | R$ 976,86 | R$ 127.662.902,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.662.902,82
- A liquidarcalculado
- R$ 127.662.902,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000990 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.370.282,82 · a liquidar R$ 13.370.282,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001109 · 13/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.292.620,00 · a liquidar R$ 114.292.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13699 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 208.071,18
- 13706 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 315.525,78
- 13715 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.166,96
- 13353 · emitida 04/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.328,94
- 13714 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 390.744,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.