Contrato federal · Contrato 00075/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: aquisição de gêneros alimentícios, materiais descartáveis e embalagens. Valor global contratado: R$ 811,90. Vigência de 21/08/2023 a 21/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 64240.022135/2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 811,90
- Valor globaloficial
- R$ 811,90
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 21/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 30 CM | 15 | R$ 3,88 | R$ 58,20 |
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 15 | R$ 13,98 | R$ 209,70 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO , COR AMARELO CLARO | 200 | R$ 1,48 | R$ 296,00 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA | 200 | R$ 1,24 | R$ 248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 811,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 811,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000601 · 20/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 811,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 811,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00075/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228178
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.