Contrato federal · Empenho 2023NE001070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA-FCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALEC…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de materiais de consumo para atender a demanda da odontologia-fcbs. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 1491.. Valor global contratado: R$ 8.354,00. Vigência de 04/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23086.014520/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.354,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.354,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PARA AR COMPRIMIDOFILTRO PARA AR COMPRIMIDO, VAZÃO NOMINAL 10.000 L/MIN, TIPO CONEXÃO ROSCA G 11/2" POL, PRESSÃO ENTRADA 0,5- 12 BAR., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO DEPROTEÇÃO, MANOMETRO, DRENO AUTOMÁTICO, GRAU FILTR… | 20 | R$ 366,20 | R$ 7.324,00 |
| MANGUEIRA ALTA PRESSÃOMANGUEIRA ALTA PRESSÃO, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, REVESTIMENTO REFORÇOCORDONÉIS DE FIBRA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO ÁGUA/AR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA DE ATÉ 300LB/POL², DIÂ… | 100 | R$ 10,30 | R$ 1.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.354,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001070 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.354,00 · a liquidar R$ 8.354,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001070 · 04/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.014520/2023-05
valor global após o termo: R$ 8.354,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228181
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.