Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTOEEMBALAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTODABASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMAN…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.543.061/0001-03) para: aquisição de gêneros alimentícios e materiais de acondicionamentoeembalagens, para atendimento das necessidades do setor de aprovisionamentodabase de administração e apoio do comando militar do planalto - b admap/cmp.. Valor global contratado: R$ 771,00. Vigência de 21/11/2023 a 21/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.543.061/0001-03
- Processooficial
- 60585.000365/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 771,00
- Valor globaloficial
- R$ 771,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 21/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGO | 6 | R$ 88,50 | R$ 531,00 |
| AZEITE | 12 | R$ 20,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771,00
- A liquidarcalculado
- R$ 771,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001029 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 771,00 · a liquidar R$ 771,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.