Contrato federal · Contrato 00143/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE RORAIMA - COOPHORTA (CNPJ 05.759.505/0001-58) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 21.657,35. Vigência de 17/11/2023 a 16/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE RORAIMA - COOPHORTACNPJ 05.759.505/0001-58
- Processooficial
- 64307.111547/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.657,35
- Valor globaloficial
- R$ 21.657,35
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 16/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 150 | R$ 21,30 | R$ 3.195,00 |
| VERDURA IN NATURA | 10 | R$ 16,95 | R$ 169,50 |
| VERDURA IN NATURA | 100 | R$ 13,95 | R$ 1.395,00 |
| LEGUME IN NATURA | 499 | R$ 11,45 | R$ 5.713,55 |
| LEGUME IN NATURA | 101 | R$ 12,35 | R$ 1.247,35 |
| FRUTA | 761 | R$ 7,00 | R$ 5.327,00 |
| MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIAFRUTA | 709 | R$ 5,55 | R$ 3.934,95 |
| CONDIMENTO | 50 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.657,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.657,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001785 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.657,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.657,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00143/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.