Contrato federal · Contrato 00074/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM CAIXA DE EMBARQUE Nº 2 COM COLMÉIA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDA (CNPJ 05.968.872/0001-61) para: aquisição de material de embalagem caixa de embarque nº 2 com colméia. Valor global contratado: R$ 230.625,00. Vigência de 22/11/2023 a 30/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDACNPJ 05.968.872/0001-61
- Processooficial
- 25387.000189/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 230.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 30/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXACAIXA, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO TRIPLEX, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, ALTURA 109 MM, GRAMATURA 700 G/M2 | 375 | R$ 6.150,00 | R$ 230.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 138.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.250,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001063 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184.500,00 · a liquidar R$ 138.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.125,00
- 2024NE000005 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/01/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, E O ACRÉSCIMO QUANATAAVO DO OBJETO, NO IMPORTE APROXIMADO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 230.625,00 · vigência até 30/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228708
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.