Contrato federal · Contrato 00083/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CABINE PARA PCR/DNA WORKSTATION COM LUZ UV PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LOCCUS DO BRASIL LTDA (CNPJ 05.094.718/0001-08) para: aquisição de 01 (uma) cabine para pcr/dna workstation com luz uv para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 8.900,00. Vigência de 24/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- LOCCUS DO BRASIL LTDACNPJ 05.094.718/0001-08
- Processooficial
- 23541.000005/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.900,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICACABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A2, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERN… | 1 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005160 · 06/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.