Contrato federal · Contrato 00203/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVAE CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LINKDATA LTDA (CNPJ 09.274.298/0001-00) para: contratação de empresa para serviço continuado de manutenção predial geral preventivae corretiva por empreitada por preço global, dos quais integram serviços continuados de operação, supervisão, assessoramento tecnico, c…. Valor global contratado: R$ 303.793,08. Vigência de 04/01/2018 a 04/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LINKDATA LTDACNPJ 09.274.298/0001-00
- Processooficial
- 08504.008347/2016-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 262.167,84
- Valor globaloficial
- R$ 303.793,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 907.978,99
- Assinaturaoficial
- 03/01/2018
- Publicaçãooficial
- 27/04/2018
- Vigênciaoficial
- 04/01/2018 a 04/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO | 12 | R$ 2.537,72 | R$ 30.452,64 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 12 | R$ 6.514,55 | R$ 78.174,60 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 12 | R$ 8.131,91 | R$ 97.582,92 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 12 | R$ 8.131,91 | R$ 97.582,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 583.892,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 25.424,11
- Pagocalculado
- R$ 490.676,15
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800391 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800392 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800763 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800769 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800124 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000033 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 255.207,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.437,94 · pago R$ 210.086,86
- 2022NE000034 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.452,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.986,17 · pago R$ 24.690,88
- 2023NE000187 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 958,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 958,00
- 2023NE000186 · 09/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.218,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.218,11
- 2021NE000085 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 266.054,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226.289,01
- 2021NE000086 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.002,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.433,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00203/2017 · 03/01/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/01/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 27/12/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 203/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ACESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS…
valor global após o termo: R$ 262.167,84 · vigência até 04/01/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 01/10/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 203/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISAND…
valor global após o termo: R$ 272.838,00 · vigência até 04/01/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 08/10/2020
PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DADELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL E…
valor global após o termo: R$ 280.584,36 · vigência até 04/01/2022
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 22/11/2021
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, POR FORÇA DAS DISPOSIÇÕES NA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2021/2022, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.05.2021 ATÉ 30.04.2022 E REAJUSTE DE 8,06% SOBRE OS ITENS A, B E C DO MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS E SOBRE O CUSTO ESTIMA…
valor global após o termo: R$ 303.793,08 · vigência até 04/01/2022
Termo Aditivo 00004/2021 · 02/12/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 203/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, V…
valor global após o termo: R$ 303.793,08 · vigência até 04/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22882
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.