Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE S…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: prestação de serviço de agenciamento de viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para…. Valor global contratado: R$ 187.131,01. Vigência de 21/11/2023 a 20/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL 250033
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 25025.000251/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 187.131,01
- Valor globaloficial
- R$ 187.131,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 561.393,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 20/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO | 100 | R$ 1.871,31 | R$ 187.131,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.670,74
- A liquidarcalculado
- R$ 51.364,16
- Liquidadocalculado
- R$ 236,54
- Pagocalculado
- R$ 136.070,04
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 26/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.001,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.001,21
- 2025NE000031 · 04/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.003,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.003,65
- 2024NE000006 · 11/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.102,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.102,37
- 2024NE000021 · 18/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.114,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.114,10
- 2024NE000036 · 03/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.379,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.379,40
- 2025NE000015 · 27/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.212,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 236,54 · pago R$ 16.976,02
- 2024NE000040 · 12/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000024 · 13/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.884,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.884,74
- 2026NE000010 · 03/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 4.712,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.287,54
- 2026NE000017 · 09/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 36.499,99 · a liquidar R$ 29.476,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.023,25
- 2026NE000022 · 24/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 42.471,72 · a liquidar R$ 12.173,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.297,76
- 2026NE000043 · 21/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.001,00 · a liquidar R$ 5.001,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000214376/26 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.349,84
- 0000211637/26 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.727,41
- 0000209359/26 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.425,44
- 0000204641/26 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.105,86
- 0000198544/25 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.659,67
- 0000194294/25 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.884,74
- 0000190144/25 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.292,84
- 0000176648/25 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.003,65
- 0000184338/25 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.640,18
- 0000169746/25 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.708,37
- 158794/25 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.874,80
- 0000154675/25 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.037,91
- 154675/25 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.931,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 01/11/2024
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SEM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
valor global após o termo: R$ 187.131,01 · vigência até 20/11/2025
Termo Aditivo 00007/2025 · 10/10/2025
PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
valor global após o termo: R$ 187.131,01 · vigência até 20/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228981
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.