Contrato federal · Contrato 00049/2023 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (BATERIA, CONTROLADOR, RÁDIO TRANSCEPTOR E CABO COAXIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI MÉDIO RIO PURUS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.503.796/0001-99) para: registro de preço para aquisição de equipamentos de comunicação (bateria, controlador, rádio transceptor e cabo coaxial) para atender as demandas do dsei médio rio purus. Valor global contratado: R$ 9.250,00. Vigência de 23/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 26.503.796/0001-99
- Processooficial
- 25038.000119/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.250,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR DEMANDA ENERGIA ELÉTRICACONTROLADOR DEMANDA ENERGIA ELÉTRICA, APLICAÇÃO APARELHO MEDIÇÃO E CONTROLE DE POTÊNCIA ELÉTRICA, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO, OPERAÇÃO FASE-NEUTRO, TENSÃO 50 A 600 VCA | 25 | R$ 370,00 | R$ 9.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000225 · 13/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.250,00 · a liquidar R$ 9.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.