Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.

Name: Contrato 00002/2017 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para manutenção preventiva e corretiva de veículos.. Valor global contratado: R$ 989.000,49. Vigência de 16/02/2017 a 16/02/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 08389.018609/2017-96
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.005.300,00
Valor globaloficial: R$ 989.000,49
Valor acumuladooficial: R$ 2.983.300,92
Assinaturaoficial: 16/02/2017
Publicaçãooficial: 17/05/2017
Vigênciaoficial: 16/02/2017 a 16/02/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	2.949	R$ 231,76	R$ 683.460,24
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	2.955	R$ 99,55	R$ 294.170,25
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	3.000	R$ 3,79	R$ 11.370,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 853.458,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 807.378,32

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000026 · 28/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.942,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.942,42
2021NE000041 · 05/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 210.624,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194.543,85
2021NE000024 · 26/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000020 · 24/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.862,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.862,01
2022NE000019 · 24/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.924,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.924,05
2017NE800088 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800089 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800090 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800032 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800090 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800089 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800091 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800039 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800041 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800101 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800388 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000027 · 28/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.795,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.795,80
2021NE000039 · 05/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485.310,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455.310,19

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 14/02/2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.
valor global após o termo: R$ 989.000,49 · vigência até 15/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 06/02/2019
PRORROGAR O CONTRATO Nº02/2017-DPF/FIG/PR POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 989.000,49 · vigência até 16/02/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 20/11/2019
ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 989.000,49 · vigência até 16/02/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 07/01/2021
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017-DRPF/FIG/PR (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TE…
valor global após o termo: R$ 989.000,49 · vigência até 16/02/2022

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22913
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.