Contrato federal · Contrato 06761/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.338.620/0001-03) para: aquisição de insumos necessários para manutenção preventiva e corretiva do edifício do banco central em fortaleza, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 12.750,00. Vigência de 23/11/2023 a 22/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.338.620/0001-03
- Processooficial
- 18600.094709/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00171/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.750,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 22/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRIVER DE LED | 40 | R$ 52,00 | R$ 2.080,00 |
| DRIVER DE LED | 100 | R$ 82,00 | R$ 8.200,00 |
| LÂMPADA LED | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
| LÂMPADA LED | 70 | R$ 10,00 | R$ 700,00 |
| LÂMPADA LED | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE006761 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.750,00
Faturas
- 53 · emitida 14/12/2023 · PagoR$ 10.280,00
- 49 · emitida 04/12/2023 · PagoR$ 2.470,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229161
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.