Contrato federal · Contrato 05124/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou R M DE CASTRO LTDA (CNPJ 45.758.889/0001-09) para: aquisição de insumos necessários para manutenção preventiva e corretiva do edifício do banco central em fortaleza, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 15.315,65. Vigência de 23/11/2023 a 22/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- R M DE CASTRO LTDACNPJ 45.758.889/0001-09
- Processooficial
- 18600.094709/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00171/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.315,65
- Valor globaloficial
- R$ 15.315,65
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 22/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CAIXA EMBUTIR | 5 | R$ 52,13 | R$ 260,65 |
| SENSOR ELETRÔNICO | 5 | R$ 1.451,00 | R$ 7.255,00 |
| INTERRUPTOR DE FUNCAO ATIVO EM SISTEMA ELETRONICO ( TIMER ) | 10 | R$ 780,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.315,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.315,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005124 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.315,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.315,65
Faturas
- 38 · emitida 08/12/2023 · PagoR$ 15.315,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229204
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.