Contrato federal · Contrato 00070/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM VAZÃO DE ADMISSÃO DE ATÉ 160 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA DE 20 BAR, TENSÃO: 110 V. OU 220 V. OU 110/220 V
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou BENITES & MARUCHI LTDA (CNPJ 73.347.080/0001-20) para: aquisição de compressor de ar com vazão de admissão de até 160 l/min, pressão máxima de 20 bar, tensão: 110 v. ou 220 v. ou 110/220 v. Valor global contratado: R$ 32.698,00. Vigência de 23/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- BENITES & MARUCHI LTDACNPJ 73.347.080/0001-20
- Processooficial
- 23090.014276/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.698,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.698,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, APLICAÇÃO COMPRESSOR, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO | 2 | R$ 16.349,00 | R$ 32.698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.698,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001922 · 13/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.349,00 · a liquidar R$ 16.349,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001923 · 13/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.349,00 · a liquidar R$ 16.349,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.176 · emitida 26/01/2024 · Siafi ErroR$ 16.349,00
- 000.005.177 · emitida 26/01/2024 · PendenteR$ 16.349,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.