Contrato federal · Contrato 00076/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (RAÇÃO E MARAVALHA) PARA CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO PARA OS CAMPI PERTENCENTES À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou J. R. MARAVALHA COMERCIO DE SERRAGENS LTDA (CNPJ 18.465.993/0001-32) para: aquisição de insumos (ração e maravalha) para criação de animais de laboratório para os campi pertencentes à universidade federal de são carlos (ufscar). Valor global contratado: R$ 42.000,00. Vigência de 13/12/2023 a 13/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- J. R. MARAVALHA COMERCIO DE SERRAGENS LTDACNPJ 18.465.993/0001-32
- Processooficial
- 23112.042845/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 13/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRAGEMSERRAGEM, TIPO PINUS | 6.250 | R$ 6,72 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000636 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2023NE000815 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.000,00 · a liquidar R$ 32.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1216 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
- 1142 · emitida 30/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
- 1106 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
- 1059 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
- 1039 · emitida 09/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 991 · emitida 25/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 974 · emitida 05/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 971 · emitida 27/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/02/2024
REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS
valor global após o termo: R$ 33.600,00 · vigência até 13/12/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 06/08/2024
ACRÉSCIMO DE 25% DO MONTANTE INICIAL DESCRITO NO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A MAIS 1250KG DO PRODUTO
valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 13/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229262
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.