Contrato federal · Empenho 2023NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA — KAIAPÓ DO PARÁ E POLOS-BASE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho para subsidiar aquisição de insumos de internet para atender a demanda de assistência à saúde indígena do distrito sanitário especial indígena — kaiapó do pará e polos-bases, pregão eletrônico nº 12/2023, ata de…. Valor global contratado: R$ 325,53. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 25055.003486/2022-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,53
- Valor globaloficial
- R$ 325,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1.100/2.200 W, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPT… | 9 | R$ 36,17 | R$ 325,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000227 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000227 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.003486/2022-47
valor global após o termo: R$ 325,53 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229263
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.