Contrato federal · Contrato 00065/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MILITARES LOCALIZADAS NA SEDE DA 11ª REGIÃO MILITAR.
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou JBS S/A (CNPJ 02.916.265/0024-56) para: aquisição de gêneros alimentícios militares localizadas na sede da 11ª região militar.. Valor global contratado: R$ 7.893.701,98. Vigência de 22/11/2023 a 21/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JBS S/ACNPJ 02.916.265/0024-56
- Processooficial
- 64274.017989/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.893.701,98
- Valor globaloficial
- R$ 7.893.701,98
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 25/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 21/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURA | 55.672 | R$ 24,50 | R$ 1.363.964,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 51.478 | R$ 24,50 | R$ 1.261.211,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 25.497 | R$ 25,15 | R$ 641.249,55 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 49.399 | R$ 27,80 | R$ 1.373.292,20 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 51.960 | R$ 29,20 | R$ 1.517.232,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 40.826 | R$ 32,00 | R$ 1.306.432,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 8.277 | R$ 51,99 | R$ 430.321,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.620.993,55
- A liquidarcalculado
- R$ 3.960.460,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.660.532,95
Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000443 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343.302,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 343.302,20
- 2023NE001281 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001282 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001280 · 27/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.594,40 · a liquidar R$ 48.594,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001283 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001284 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001290 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646.405,60 · a liquidar R$ 646.405,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001291 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279.290,75 · a liquidar R$ 279.290,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001293 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612.500,00 · a liquidar R$ 612.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001292 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349.459,25 · a liquidar R$ 349.459,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001289 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.306.432,00 · a liquidar R$ 1.306.432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001295 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612.500,00 · a liquidar R$ 612.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001304 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001306 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.278,60 · a liquidar R$ 105.278,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000110 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 751.464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 751.464,00
- 2024NE000107 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573.013,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 573.013,60
- 2024NE000108 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.499,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.499,55
- 2024NE000109 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642.978,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642.978,00
- 2024NE000114 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.108.519,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.108.519,60
- 2024NE000374 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228.756,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228.756,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00065/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
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