Contrato federal · Empenho 2023NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO INDÍGENA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS ALDEIAS , CASAS DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO (CASAIS), PO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.875.727/0001-34) para: empenho para subsidiar aquisição de medicamentos , para atender as necessidades da população indígena nos postos de saúde das aldeias , casas de apoio a saúde do índio (casais), polos-base , através da equipe multidiscip…. Valor global contratado: R$ 12.679,40. Vigência de 15/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.875.727/0001-34
- Processooficial
- 25055.003772/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.679,40
- Valor globaloficial
- R$ 12.679,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 15/09/2023
- Vigênciaoficial
- 15/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 280 | R$ 0,98 | R$ 274,40 |
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO XAROPE | 2.000 | R$ 4,13 | R$ 8.260,00 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 500 | R$ 8,29 | R$ 4.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.679,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.679,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000197 · 15/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.679,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.679,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000197 · 15/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.003772/2022-11
valor global após o termo: R$ 12.679,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229564
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.