Contrato federal · Contrato 00059/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALGEMAS, PARA ATENDER TODO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, ABRANGENDO SUAS SUPERINTENDÊNCIAS, DELEGACIAS E UNIDADES OPERACIONAIS, TENDO EM VISTA A NECESSID…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TATICAL CASES EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 34.717.131/0001-06) para: aquisição de algemas, para atender todo departamento de polícia rodoviária federal, abrangendo suas superintendências, delegacias e unidades operacionais, tendo em vista a necessidade de acautelamento a todos os policiai…. Valor global contratado: R$ 2.129.100,00. Vigência de 25/10/2023 a 25/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TATICAL CASES EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 34.717.131/0001-06
- Processooficial
- 08650.036007/2021-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.129.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.129.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 25/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGEMA | 7.097 | R$ 300,00 | R$ 2.129.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.129.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.129.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000455 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.129.100,00 · a liquidar R$ 2.129.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.