Contrato federal · Contrato 00080/2023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Name: Contrato 00080/2023 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de 05 (cinco) equipamentos móveis (notebooks) para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 17.785,00. Vigência de 24/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
Processooficial: 23541.000296/2022-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 17.785,00
Valor globaloficial: R$ 17.785,00
Assinaturaoficial: 24/11/2023
Publicaçãooficial: 28/11/2023
Vigênciaoficial: 24/11/2023 a 23/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER…	5	R$ 3.557,00	R$ 17.785,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 17.785,00
A liquidarcalculado: R$ 17.785,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE005579 · 08/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.785,00 · a liquidar R$ 17.785,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

FornecedorPOSITIVO TECNOLOGIA S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 229683
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.