Contrato federal · Contrato 00012/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS E ABASTECIMENTO ATRVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM PROVEITO DASFA/SP.

Name: Contrato 00012/2016 — MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota de veiculos e abastecimento atrvés de cartão magnético em proveito dasfa/sp.. Valor global contratado: R$ 471.813,47. Vigência de 01/11/2016 a 31/10/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial: SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP 130067
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 21052.011035/2015-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 471.659,21
Valor globaloficial: R$ 471.813,47
Valor acumuladooficial: R$ 1.375.968,21
Assinaturaoficial: 29/10/2016
Publicaçãooficial: 29/12/2016
Vigênciaoficial: 01/11/2016 a 31/10/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 14.172,76	R$ 14.172,76
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.	697	R$ 24,25	R$ 16.902,25
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	28.867	R$ 2,57	R$ 74.188,19
GASOLINA COMUM	71.881	R$ 3,37	R$ 242.238,97
ÓLEO DIESEL	44.184	R$ 2,81	R$ 124.157,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 445.895,65
A liquidarcalculado: R$ 142.656,83
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 302.938,82

Soma, campo a campo, dos 120 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800167 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.130,00 · a liquidar R$ 1.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800601 · 17/07/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 157,26 · a liquidar R$ 139,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18,26
2020NE800084 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.076,48 · a liquidar R$ 788,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 288,06
2020NE800063 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 1.752,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447,99
2020NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.000,00 · a liquidar R$ 9.804,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.195,21
2020NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.802,00 · a liquidar R$ 11.576,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.225,53
2020NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · 31/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.614,00 · a liquidar R$ 1.291,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.322,80
2020NE800724 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 209,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15,90
2021NE000009 · 20/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.320,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.320,82
2021NE000020 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.054,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.054,16
2021NE000013 · 20/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.738,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.738,77
2021NE000016 · 20/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.297,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.297,86
2021NE000040 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000032 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.525,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.525,89
2021NE000041 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
2021NE000053 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.891,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.891,63
2021NE000054 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76,81
2021NE000106 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000107 · 09/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 430,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,08
2021NE000110 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000156 · 26/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.180,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.180,15
2021NE000157 · 28/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33,79
2021NE000158 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.982,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.982,78
2021NE000195 · 25/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23,92
2021NE000194 · 25/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 924,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 924,84
2021NE000214 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.006,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.006,86
2021NE000211 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,90
2021NE000220 · 31/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.512,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.512,76
2021NE000119 · 15/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78,18
2021NE000292 · 01/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.542,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.542,47
2021NE000293 · 01/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,82
2021NE000303 · 05/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 745,51
2021NE000454 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.253,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.253,03
2021NE000457 · 09/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000425 · 13/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22,15
2020NE800524 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 49,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50,47
2020NE800438 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 311,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188,15
2020NE800386 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12,21 · a liquidar R$ 12,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800366 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 595,93 · a liquidar R$ 572,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23,48
2020NE800343 · 28/04/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 188,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61,87
2020NE800321 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 776,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 423,53
2020NE800218 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 337,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,50
2020NE800179 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6,00 · a liquidar R$ 6,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800170 · 04/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 127,28 · a liquidar R$ 127,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800219 · 11/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 163,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136,59
2020NE800177 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800157 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.810,76 · a liquidar R$ 5.413,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.397,68
2020NE800164 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13,36 · a liquidar R$ 13,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2016 · 30/10/2017
RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 471.813,47 · vigência até 01/11/2018
Termo Aditivo 00001/2017 · 30/10/2017
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DECARTÃO, VISANDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS EM PROVEITO DA SFA-SP
valor global após o termo: R$ 471.813,47 · vigência até 01/11/2018
Termo Aditivo 00002/2016 · 30/10/2018
RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 471.813,47 · vigência até 01/11/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 30/10/2018
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO, VISANDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SFA-SP.
valor global após o termo: R$ 471.813,47 · vigência até 01/11/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 09/10/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RENOVAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO 10/2016 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA EM PROVEITO DA SFA-SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
valor global após o termo: R$ 471.813,47 · vigência até 31/10/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 20/10/2020
RENOVAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DOCONTRATO N° 10/2016, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, E CONTROLEDE FROTA COM A TECNOLOGIA DO TIPO SMART, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, NA REDE CREDENCIADA PELA CONTRATADA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES D…
valor global após o termo: R$ 471.813,47 · vigência até 31/10/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 2297
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:08

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