Contrato federal · Contrato 00071/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) ROUPEIROS DE AÇO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.815.982/0001-69) para: aquisição de 66 (sessenta e seis) roupeiros de aço para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 66.792,00. Vigência de 01/12/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.815.982/0001-69
- Processooficial
- 23541.000230/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00139/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.792,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADE… | 66 | R$ 1.012,00 | R$ 66.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.792,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE006033 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.036,00 · a liquidar R$ 3.036,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE006029 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.036,00 · a liquidar R$ 3.036,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE005666 · 09/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.720,00 · a liquidar R$ 60.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.