Contrato federal · Contrato 00034/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ADJACENTES E ESQUADRIAS DO DTCEA-CG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ALL SERVICES LTDA (CNPJ 41.837.904/0001-53) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de limpeza e conservação das áreas internas, externas, adjacentes e esquadrias do dtcea-cg, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 649.709,54. Vigência de 24/11/2023 a 24/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALL SERVICES LTDACNPJ 41.837.904/0001-53
- Processooficial
- 67613.060207/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 580.957,80
- Valor globaloficial
- R$ 649.709,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 34.486.746,07
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 24/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPEL | 2.100 | R$ 8,17 | R$ 17.157,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 240 | R$ 68,42 | R$ 16.420,80 |
| SABONETE LÍQUIDO | 180 | R$ 19,84 | R$ 3.571,20 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 900 | R$ 6,27 | R$ 5.643,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 606.917,54 | R$ 606.917,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365.569,25
- A liquidarcalculado
- R$ 103.893,34
- Liquidadocalculado
- R$ 13.374,69
- Pagocalculado
- R$ 248.301,22
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001043 · 02/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 8,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.491,16
- 2024NE001547 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 9.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000713 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.409,95 · a liquidar R$ 2.201,82 · liquidado R$ 1.130,36 · pago R$ 3.077,77
- 2025NE000035 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
- 2023NE001576 · 27/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.047,89 · a liquidar R$ 29.047,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001669 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,50 · a liquidar R$ 870,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001664 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000158 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.740,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.740,60
- 2024NE000238 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.958,80 · a liquidar R$ 2.255,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.703,04
- 2024NE000593 · 07/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.321,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.321,57
- 2025NE000324 · 24/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.900,00
- 2025NE000513 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 901,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 901,70
- 2025NE000600 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 901,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 901,70
- 2025NE000601 · 16/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 96.241,66 · a liquidar R$ 19.515,36 · liquidado R$ 11.250,16 · pago R$ 65.476,14
- 2026NE000341 · 09/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.200,00
- 2026NE000423 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.823,24 · a liquidar R$ 435,18 · liquidado R$ 22,82 · pago R$ 2.365,24
- 2026NE000476 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.826,24 · a liquidar R$ 2.826,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000633 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.652,48 · a liquidar R$ 5.652,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000667 · 13/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.672,92 · a liquidar R$ 31.479,27 · liquidado R$ 971,35 · pago R$ 29.222,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 18/07/2024
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTARTO DE LIMPEZA DO DTCEA-CG
valor global após o termo: R$ 614.455,05 · vigência até 24/11/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 02/10/2025
REAJUSTAR E REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ADJACENTES E ESQUADRIAS DO DTCEA-CG
valor global após o termo: R$ 649.709,54 · vigência até 24/11/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229712
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
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