Contrato federal · Contrato 00008/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOSE EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À RED…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículose equipamentos, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados por m…. Valor global contratado: R$ 35.503.026,48. Vigência de 21/06/2017 a 21/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08671.011189/2017-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 1.459.079,44
- Valor globaloficial
- R$ 35.503.026,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.459.079,44
- Assinaturaoficial
- 21/06/2017
- Publicaçãooficial
- 27/07/2017
- Vigênciaoficial
- 21/06/2017 a 21/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 23.076.720 | R$ 1,00 | R$ 23.076.720,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12.425.925 | R$ 1,00 | R$ 12.425.925,00 |
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 38.148 | R$ 0,01 | R$ 381,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441.544,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 441.543,59
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800175 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800176 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800037 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800087 · 16/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800088 · 16/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800452 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800381 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800430 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000050 · 24/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 118.681,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.680,93
- 2021NE000051 · 24/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312.877,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312.877,10
- 2021NE000015 · 18/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.985,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.985,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 21/06/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 08/2017, COMPREENDENDO O PERÍO DE 21.06.2018 A 21.062019.
valor global após o termo: R$ 1.459.080,32 · vigência até 21/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 06/06/2019
TERMO ADITIVO VISANDO A PRORROGAÇÃO DOCONTRATO 08/2017, CUJO OBJETO É A GERENCIAMENTODE FROTA, POR NOVO PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 1.459.080,32 · vigência até 21/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 17/06/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DOCONTRATO ADMINISTRATIVO 998/2017, COM FULCRONO INCISO II, DO ARTIGO 57. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/06/2020 A 21/06/2021.
valor global após o termo: R$ 1.459.080,32 · vigência até 21/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22976
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.