Contrato federal · Contrato 10330/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO PESSOAL E VEICULAR PARA O IFSP CAMPUS SÃO CARLOS, QUE DEVERÁ SER FORNECIDO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PALOMA CAROLINE LUIZ (CNPJ 27.393.489/0001-65) para: aquisição de sistema de controle de acesso pessoal e veicular para o ifsp campus são carlos, que deverá ser fornecido conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo ao edital.. Valor global contratado: R$ 120.788,33. Vigência de 27/11/2023 a 26/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PALOMA CAROLINE LUIZCNPJ 27.393.489/0001-65
- Processooficial
- 23315.000996/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 07330/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120.788,33
- Valor globaloficial
- R$ 120.788,33
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 26/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITACONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA, COMPONENTES 6 CATRACAS ELETRÔNICASBIDIRECIONAIS TIPO PEDESTA L, FINALIDADE ATENDIMENTO AOS DECRETOS 1590/95 E1867/96, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE… | 1 | R$ 120.788,33 | R$ 120.788,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.788,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 120.788,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000054 · 20/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 120.788,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.788,33
Faturas
- NF 155 · emitida 01/12/2023 · PendenteR$ 120.788,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229853
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.