Contrato federal · Contrato 00066/2023 · Comprasnet Contratos
a aquisição de dietas parenterais, parenterais e suplementos, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabeleci…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 05.509.693/0001-66) para: a aquisição de dietas parenterais, parenterais e suplementos, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edi…. Valor global contratado: R$ 33.100,00. Vigência de 27/11/2023 a 27/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.CNPJ 05.509.693/0001-66
- Processooficial
- 64581.031975/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.100,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 27/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 50.000 | R$ 0,20 | R$ 10.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 210.000 | R$ 0,11 | R$ 23.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.962,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.962,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002177 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 726,00 · a liquidar R$ 726,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002175 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 726,00 · a liquidar R$ 726,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002426 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.820,00 · a liquidar R$ 1.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001523 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00066/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.