Contrato federal · Contrato 00082/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (MESA CIRÚRGICA), COM ENTREGA, INSTALAÇÃO COM TREINAMENTO E GARANTIA DO PRODUTO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 08.675.394/0001-90) para: aquisição de equipamentos médicos (mesa cirúrgica), com entrega, instalação com treinamento e garantia do produto pelo período de 03 (três) anos. Valor global contratado: R$ 217.833,34. Vigência de 24/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDACNPJ 08.675.394/0001-90
- Processooficial
- 23530.015919/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217.833,34
- Valor globaloficial
- R$ 217.833,34
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CIRÚRGICAMESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO COLCHÃO ALTA DENSIDADE FORRADO COURVIN PRETO, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO ELETRO- HIDRÁULICA,MOVIMENTOS VERTICAIS(60/90CM), PERNEIRA P… | 2 | R$ 108.916,67 | R$ 217.833,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217.833,34
- A liquidarcalculado
- R$ 217.833,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001296 · 09/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 217.833,34 · a liquidar R$ 217.833,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229867
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.