Contrato federal · Contrato 00034/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BLINDAGENS UTILIZADAS COMO EMBALAGEM PARA RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDA (CNPJ 58.835.299/0001-84) para: aquisição de blindagens utilizadas como embalagem para radiofármacos produzidos no centro de radiofarmácia do ipen/cnen. Valor global contratado: R$ 1.692.416,00. Vigência de 02/01/2024 a 02/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDACNPJ 58.835.299/0001-84
- Processooficial
- 01342.000559/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.464.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.692.416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 02/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICORECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILABUTADIENO ESTIREN O, ALTURA CORPO 88,50 MM, DIÂMETRO CORPO 68 MM, DIÂMETROTAMPA 15,50 MM, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGE… | 12.288 | R$ 99,00 | R$ 1.216.512,00 |
| RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICORECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL CHUMBO, REVESTIDO ACRILONITRILABUTADIENO ESTIREN O, ALTURA CORPO 80 MM, DIÂMETRO CORPO 49,50 MM, DIÂMETROTAMPA 12 MM, COR BÁSICA BRANCA, APLICAÇÃO EMBALAGEM R… | 9.152 | R$ 52,00 | R$ 475.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.692.416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 262.592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.429.824,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000498 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228.096,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228.096,00
- 2023NE000593 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262.592,00 · a liquidar R$ 262.592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000079 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262.592,00
- 2024NE000172 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 939.136,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 939.136,00
Faturas
- 4563 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.216,00
- 4574 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4536 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 76.032,00
- 4518 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 76.032,00
- 4498 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4500 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4463 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.216,00
- 4455 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 76.032,00
- 4451 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4426 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4414 · emitida 24/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4363 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 76.032,00
- 4345 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4340 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4333 · emitida 14/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4300 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4283 · emitida 25/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4261 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.216,00
- 4257 · emitida 11/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.304,00
- 4236 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 57.024,00
- 4219 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4213 · emitida 19/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4181 · emitida 05/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 76.032,00
- 4159 · emitida 22/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,00
- 4148 · emitida 20/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 56.320,00
- 4129 · emitida 10/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 55.616,00
- 4111 · emitida 06/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.312,00
- 4051 · emitida 09/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.008,00
- 4025 · emitida 26/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 76.032,00
- 4009 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.304,00
- 4012 · emitida 21/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 76.032,00
- 3974 · emitida 06/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.912,00
- 3860 · emitida 10/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.608,00
- 3858 · emitida 09/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00034/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/01/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/09/2024
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 2.304 (DOIS MIL TREZENTOS E QUATRO) UNIDADES DO ITEM 2 - BLINDAGEM GRANDE BRANCA NO VALOR DE R$ 228.096,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL NOVENTA E SEIS REAIS), O QUE EQUIVALE A 23,08% DO VALOR INICIAL DO ITEM DO CONTRATO Nº 34/2023 (2173676), COM FUNDAMENTO NO AR…
valor global após o termo: R$ 1.692.416,00 · vigência até 02/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229877
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:07
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