Contrato federal · Contrato 00034/2023 · Comprasnet Contratos
contratação de serviços de contratação de empresa especializada no gerenciamento informatizado de combustiveis com utilização de cartão eletrônico ou magnético, envolvendo a implan…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de contratação de empresa especializada no gerenciamento informatizado de combustiveis com utilização de cartão eletrônico ou magnético, envolvendo a implantação do sistema e o fornecimento (gasol…. Valor global contratado: R$ 58.838,00. Vigência de 24/11/2023 a 24/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23288.001006/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.838,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.838,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 24/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 58.838,00 | R$ 58.838,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.852,53
- A liquidarcalculado
- R$ 4.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 68,42
- Pagocalculado
- R$ 44.784,11
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000811 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000407 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.580,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 68,42 · pago R$ 20.512,17
- 2025NE000200 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.271,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.271,94
Faturas
- 3172238 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.552,96
- 3117528 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.661,05
- 3057785 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.147,99
- 3002155 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.521,17
- 2946248 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.203,61
- 2889681 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.211,32
- 28336052025 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 898,79
- 2772886 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.436,75
- 2718050 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.638,30
- 2678132 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.631,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/11/2024
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato n.º 34/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 24/11/2024 a 24/11/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
valor global após o termo: R$ 58.838,00 · vigência até 24/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.