Contrato federal · Contrato 00214/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMHS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA (CNPJ 04.078.043/0002-21) para: aquisição de equipamentos médico hospitalares (emhs), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 136.984,00. Vigência de 30/11/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMACNPJ 04.078.043/0002-21
- Processooficial
- 23820.002698/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00180/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 136.984,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR MULTIPARÂMETROMONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, REGISTROS MÍNIMO 6 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 4 | R$ 25.996,00 | R$ 103.984,00 |
| LÂMINA LARINGOSCÓPIOLÂMINA LARINGOSCÓPIO, MATERIAL POLÍMERO, TIPO CURVA, TAMANHO Nº 3, MODELO COMPATÍVEL C/ VÍDEOLARINGOSCÓPIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 3 | R$ 11.000,00 | R$ 33.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 136.984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005750 · 21/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 136.984,00 · a liquidar R$ 136.984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229963
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.