Contrato federal · Carta Contrato 00012/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ABASTECIMENTO DE B…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 44.404.764/0001-18) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral potável e não gasosa, envasada em garrafão de 20 (vinte) litros, em regime de comodato, para abastecimento de bebedouros, com entrega nas dependências…. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 29/11/2023 a 28/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 44.404.764/0001-18
- Processooficial
- 01345.000568/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 28/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.000 | R$ 8,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.064,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.864,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.200,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000215 · 21/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2023NE000213 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.064,00 · a liquidar R$ 3.864,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00012/2022 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000568/2022-14
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 28/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229969
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.