Contrato federal · Contrato 00166/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM PROL DA AMAN
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou OPCAO REAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 15.315.508/0001-56) para: aquisição de artigos de padaria e gêneros alimentícios em prol da aman. Valor global contratado: R$ 80.604,00. Vigência de 25/10/2023 a 25/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- OPCAO REAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 15.315.508/0001-56
- Processooficial
- 64000026934202278
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.604,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.604,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 25/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 24.000 | R$ 0,75 | R$ 18.000,00 |
| "PÃO""PÃO", TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGU A, PESO 50 G | 3.510 | R$ 10,00 | R$ 35.100,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | 3.438 | R$ 8,00 | R$ 27.504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.604,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.489,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.114,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001876 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.604,00 · a liquidar R$ 30.164,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.439,40
- 2023NE001877 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 17.325,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.