Contrato federal · Empenho 2023NE004055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 958 (34518124) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI - PE 023/2023 - PROCESSO 23860.004255/2023-11
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.645.409/0003-90) para: aquisição de material hospitalar conforme ofício - sei 958 (34518124) e demais documentos anexos ao processo sei - pe 023/2023 - processo 23860.004255/2023-11. Valor global contratado: R$ 34.700,00. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.645.409/0003-90
- Processooficial
- 23860.025894/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.700,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRAL | 2 | R$ 3.550,00 | R$ 7.100,00 |
| CATETER P, INTERVENÇÃO | 2 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
| ESPIRAL NEUROVASCULARESPIRAL ANEURISMA | 16 | R$ 1.500,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004055 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.700,00
Faturas
- 698506 · emitida 16/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 15.850,00
- 675668 · emitida 24/07/2023 · Siafi ApropriadoR$ 18.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE004055 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE004055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.025894/2023-11
valor global após o termo: R$ 34.700,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.