Contrato federal · Credenciamento 00407/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERAÇÕES CLÍNICAS E CIRÚRGICAS DE URGÊNCIA E ELETIVO.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA (CNPJ 65.705.444/0001-78) para: prestação de serviços de interações clínicas e cirúrgicas de urgência e eletivo.. Valor global contratado: R$ 1.500.000,00. Vigência de 27/11/2023 a 27/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDACNPJ 65.705.444/0001-78
- Processooficial
- 67438.005977/2020-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00407/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 27/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377.893,16
- A liquidarcalculado
- R$ 19.529,73
- Liquidadocalculado
- R$ 280,26
- Pagocalculado
- R$ 358.083,17
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003054 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.597,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.597,94
- 2024NE003911 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.817,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.817,41
- 2025NE001800 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.761,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.761,62
- 2025NE000072 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 83.218,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.218,26
- 2024NE000781 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.760,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.760,63
- 2026NE000369 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.221,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.221,76
- 2026NE001425 · 02/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.077,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.077,02
- 2025NE002334 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.635,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.635,74
- 2025NE003137 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.233,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.233,20
- 2026NE002434 · 22/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.529,73 · a liquidar R$ 19.529,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003994 · 08/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.790,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 280,26 · pago R$ 4.510,54
- 2026NE000239 · 20/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.213,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.213,28
- 2026NE000782 · 06/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.354,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.354,95
- 2026NE001029 · 29/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.680,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.680,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00407/2023 · 27/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00407/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67438.005977/2020-14
valor global após o termo: R$ 1.500.000,00 · vigência até 27/11/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230130
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.