Contrato federal · Contrato 00155/2023 · Comprasnet Contratos
PEÇA DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LEMOR INDUSTRIA MECANICA LTDA (CNPJ 54.554.779/0001-16) para: peça de armamento. Valor global contratado: R$ 355.250,00. Vigência de 28/11/2023 a 28/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LEMOR INDUSTRIA MECANICA LTDACNPJ 54.554.779/0001-16
- Processooficial
- 2023/000199-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00199/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 355.250,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 28/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGORETEM DA BAIONETA. FACA AMZ E IA2. DESENHO A4-20695.. RETEM BAIONETA FC AMZ-16-MP | 25.000 | R$ 6,25 | R$ 156.250,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 2CHAVETA DA ALAVANCA DE MANEJO | 10.000 | R$ 19,90 | R$ 199.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 355.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001162 · 28/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199.000,00 · a liquidar R$ 199.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001163 · 28/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156.250,00 · a liquidar R$ 156.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27717 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 481,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230280
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.