Contrato federal · Contrato 00085/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTUFA BACTERIOLÓGICA E 02 (DUAS) ESTUFAS DE SECAGEM PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA (CNPJ 24.103.721/0001-95) para: aquisição de 01 (uma) estufa bacteriológica e 02 (duas) estufas de secagem para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 12.707,70. Vigência de 04/12/2023 a 03/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDACNPJ 24.103.721/0001-95
- Processooficial
- 23541.000005/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.707,70
- Valor globaloficial
- R$ 12.707,70
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 04/12/2023 a 03/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇ… | 2 | R$ 3.532,35 | R$ 7.064,70 |
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇ… | 1 | R$ 5.643,00 | R$ 5.643,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.707,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.532,35
- Liquidadocalculado
- R$ 9.175,35
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005471 · 25/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.532,35 · a liquidar R$ 3.532,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE005165 · 06/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.175,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.175,35 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230498
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.