Contrato federal · Contrato 00033/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA DE PASSARELAS DA UNIDADE NORTE DO IFPR - CAMPUS LONDRINA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou IMPRIMAX CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 23.694.923/0001-96) para: contratação de empresa especializada em cobertura de passarelas da unidade norte do ifpr - campus londrina.. Valor global contratado: R$ 279.180,00. Vigência de 05/12/2023 a 05/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- IMPRIMAX CONSTRUTORA LTDACNPJ 23.694.923/0001-96
- Processooficial
- 23411.021908/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 279.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 279.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.675.080,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 05/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACAINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA | 1 | R$ 279.180,00 | R$ 279.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 279.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000245 · 29/11/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 242.953,05 · a liquidar R$ 242.953,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000264 · 12/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 36.226,95 · a liquidar R$ 36.226,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 904 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.563,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 19/06/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTE NA CLÁUSULA DOIS DO CONTRATO, ITEM 2.3, PASSANDO DE 3 (TRÊS) MESES, PARA 5 (CINCO) MESES E 09 (NOVE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, OU SEJA, ATÉ 30/06/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57 § 1º…
valor global após o termo: R$ 279.180,00 · vigência até 05/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.