Contrato federal · Contrato 00151/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES À UNIDADE OPERACIONAL NOS ESTADOS DE MATO GROSSO (UO07.1)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou META EXTINTORES LTDA (CNPJ 05.621.915/0001-38) para: contratação dos serviços de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio pertencentes à unidade operacional nos estados de mato grosso (uo07.1). Valor global contratado: R$ 957,61. Vigência de 01/12/2023 a 30/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- META EXTINTORES LTDACNPJ 05.621.915/0001-38
- Processooficial
- 53542.011274/2022-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 931,80
- Valor globaloficial
- R$ 957,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.338,34
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 30/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 957,61 | R$ 957,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.442,06
- A liquidarcalculado
- R$ 976,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 465,90
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,90 · a liquidar R$ 465,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000110 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,90 · a liquidar R$ 465,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000081 · 25/11/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 22,18 · a liquidar R$ 22,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000084 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 488,08 · a liquidar R$ 22,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465,90
Faturas
- 3788 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/11/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 151/2023 - ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES À UNIDADE OPERACIONAL NOS ESTADOS DE MATO GROSSO (UO071), A PARTIR DE 02/10/2024, NO…
valor global após o termo: R$ 957,61 · vigência até 30/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230681
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.