Contrato federal · Contrato 01279/2023 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE COPEIRA, E ENCARREGADO, COM FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE TODOS OS…
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ALL SERVICES LTDA (CNPJ 41.837.904/0001-53) para: a contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, além dos serviços de copeira, e encarregado, com fornecimento, por demanda, de todos os materiais, equipamentos e ferramentas n…. Valor global contratado: R$ 620.440,33. Vigência de 22/11/2023 a 22/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ALL SERVICES LTDACNPJ 41.837.904/0001-53
- Processooficial
- 54000.046139/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 578.866,20
- Valor globaloficial
- R$ 620.440,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 996.221,88
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 22/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 61.832,27 | R$ 61.832,27 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 1 | R$ 65.217,22 | R$ 65.217,22 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 493.390,84 | R$ 493.390,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.195.048,88
- A liquidarcalculado
- R$ 58.540,14
- Liquidadocalculado
- R$ 72.693,82
- Pagocalculado
- R$ 1.063.814,92
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000005 · 15/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 491.784,65 · a liquidar R$ 53.357,42 · liquidado R$ 10.573,34 · pago R$ 427.853,89
- 2025NE000005 · 05/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 633.264,23 · a liquidar R$ 173,64 · liquidado R$ 48.829,84 · pago R$ 584.260,75
- 2025NE000189 · 23/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 5.009,08 · liquidado R$ 13.290,64 · pago R$ 51.700,28
Faturas
- 701 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.826,37
- 670 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.990,92
- 638 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.990,92
- 625 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106.300,48
- 610 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.703,36
- 578 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.703,36
- 538 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.703,36
- 508 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.703,36
- 469 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.703,36
- 440 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.703,36
- 416 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.703,36
- 387 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.703,36
- 365 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.703,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00114/2024 · 03/05/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DO VALOR FINAL DO CONTRATO CRT/SP N.º 1279/2023, EM RAZÃO DE SUA REPACTUAÇÃO, HAJA VISTA A PUBLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - SEI (20013708) DEVIDO A ALTERAÇÃO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS, ATRAVÉS DE NOVA…
valor global após o termo: R$ 620.440,33 · vigência até 22/11/2024
Termo Aditivo 02692/2024 · 12/11/2024
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO Nº 1168/2023, CONFORME PREVISÃO EM SUA CLÁUSULA 2ª, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23.11.2024 A 23.11.2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993
valor global após o termo: R$ 620.440,33 · vigência até 22/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231035
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.