Contrato federal · Contrato 00290/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL,…
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PEDRO PAULO MARTINS DE OLIVEIRA SALES para: contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acordo com o edital da chamada públic…. Valor global contratado: R$ 10.209,00. Vigência de 30/11/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- PEDRO PAULO MARTINS DE OLIVEIRA SALESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23515.001420/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.209,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.209,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 50 | R$ 20,13 | R$ 1.006,50 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 450 | R$ 20,45 | R$ 9.202,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.209,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.209,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000230 · 27/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.209,00 · a liquidar R$ 10.209,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 09 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.601,25
- 07 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.601,25
- 03 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.006,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231085
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.