Contrato federal · Contrato 00291/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO CO…
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA para: a aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acordo com o edital da chamada pública n.º 02/202…. Valor global contratado: R$ 29.188,50. Vigência de 30/11/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- ELIANE MARTINS DE OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23515.001421/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.188,50
- Valor globaloficial
- R$ 29.188,50
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 1.450 | R$ 20,13 | R$ 29.188,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.188,50
- A liquidarcalculado
- R$ 29.188,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000228 · 27/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 29.188,50 · a liquidar R$ 29.188,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.113,65
- 160 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.159,32
- 159 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.166,36
- 157 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.560,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231087
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.